| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4451 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO N° 114/2017. | 2.700,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO N° 114/2017. | 5.400,00 | ||
| 22/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 306. | 2.700,00 | ||
| 06/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4451/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.700,00 | ||
| 29/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 313. | 2.700,00 | ||
| 20/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4451/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1584 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
