Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4451 |
Data de lançamento: |
25/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO N° 114/2017. |
2.700,00 |
5.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2017 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO N° 114/2017. |
5.400,00 |
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| 22/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 306. |
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2.700,00 |
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| 06/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4451/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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2.700,00 |
| 29/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 313. |
|
2.700,00 |
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| 20/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4451/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1584 |
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2.700,00 |
| TOTAL |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
