| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: KATIA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4461 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 26/07/2017 PARA COMPRAR INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA ASAS DE LUZ. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 26/07/2017 PARA COMPRAR INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA ASAS DE LUZ. | 32,00 | ||
| 26/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR KÁTIA RODRIGUES. | 32,00 | ||
| 21/11/2017 | Pagamento de Empenho 4461/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3147 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
