| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4463 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL CONTRATO DE SERVIÇO 63/2017, CFE 1º TERMO ADITIVO, ELIANI BATISTTI. | 302,00 | 302,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL CONTRATO DE SERVIÇO 63/2017, CFE 1º TERMO ADITIVO, ELIANI BATISTTI. | 302,00 | ||
| 26/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 75,50 | ||
| 17/08/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4463/2017 | 75,50 | ||
| 29/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 75,50 | ||
| 19/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4463/2017 | 75,50 | ||
| 28/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 75,50 | ||
| 19/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4463/2017 | 75,50 | ||
| 14/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 75,50 | ||
| 20/11/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4463/2017 | 75,50 | ||
| TOTAL | 302,00 | 302,00 | 302,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
