| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4480 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto folha mês 07/2017 | 1.569,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto folha mês 07/2017 | 1.569,82 | ||
| 26/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG 07/2017 E RESCISÃO. | 1.569,82 | ||
| 17/08/2017 | Pagamento de Empenho 4480/2017 | 1.569,82 | ||
| TOTAL | 1.569,82 | 1.569,82 | 1.569,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
