| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4494 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Animal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INSPEÇÃO SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente pagto folha mês 07/2017 | 39,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | referente pagto folha mês 07/2017 | 39,37 | ||
| 26/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG 07/2017 E RESCISÃO. | 39,37 | ||
| 28/07/2017 | Pagamento de Empenho 4494/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,37 | ||
| TOTAL | 39,37 | 39,37 | 39,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
