Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2017 |
REFERENTE pagto folha mês 07/2017 |
2.402,54 |
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| 26/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG 07/2017 E RESCISÃO. |
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2.402,54 |
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| 26/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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10,00 |
| 26/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.SINDIC. SERV. MUN., Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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52,83 |
| 26/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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53,80 |
| 26/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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75,20 |
| 26/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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255,23 |
| 26/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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264,28 |
| 28/07/2017 |
Pagamento de Empenho 4515/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.691,20 |
| TOTAL |
2.402,54 |
2.402,54 |
2.402,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
