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Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4579	Data de lançamento:	26/07/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. pagto folha mês 07/2017		940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. pagto folha mês 07/2017	940,00
26/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG 07/2017 E RESCISÃO.		940,00
26/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			26,90
26/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			127,84
26/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			275,88
28/07/2017	Pagamento de Empenho 4579/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			509,38
TOTAL		940,00	940,00	940,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	26/07/2017	26,90		Lançada
INSS - LIVRE	26/07/2017	127,84		Lançada
BANRISUL FINANCIAMENTOS - LIVRE	26/07/2017	275,88		Lançada
TOTAL		430,62