| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4593 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente pagto folha mês 07/2017 | 1.123,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | Referente pagto folha mês 07/2017 | 1.123,90 | ||
| 26/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG 07/2017 E RESCISÃO. | 1.123,90 | ||
| 28/07/2017 | Pagamento de Empenho 4593/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.123,90 | ||
| TOTAL | 1.123,90 | 1.123,90 | 1.123,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
