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Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4608	Data de lançamento:	26/07/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	referente pagto folha mês 07/2017		3.748,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2017	referente pagto folha mês 07/2017	3.748,00
26/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG 07/2017 E RESCISÃO.		3.748,00
26/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO.			107,60
26/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO.			239,40
26/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA ECON.FEDERAL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO.			262,89
26/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO.			412,28
28/07/2017	Pagamento de Empenho 4608/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.725,83
TOTAL		3.748,00	3.748,00	3.748,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	26/07/2017	107,60		Lançada
BANRISUL FINANCIAMENTOS - LIVRE	26/07/2017	239,40		Lançada
CEF FINANCIAMENTOS - LIVRE	26/07/2017	262,89		Lançada
INSS - LIVRE	26/07/2017	412,28		Lançada
TOTAL		1.022,17