Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2017 |
Referente pagto ferias mês 08/2017 |
3.836,17 |
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| 26/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FÉRIAS 08/2017. |
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3.836,17 |
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| 26/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PARCELA IPTU, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.T.ESC.FUNDEB |
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55,32 |
| 26/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.T.ESC.FUNDEB |
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135,34 |
| 26/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.T.ESC.FUNDEB |
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143,05 |
| 26/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.T.ESC.FUNDEB |
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614,09 |
| 28/07/2017 |
Pagamento de Empenho 4627/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.888,37 |
| TOTAL |
3.836,17 |
3.836,17 |
3.836,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
