| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4628 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente pagto ferias mês 08/2017 | 1.746,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | Referente pagto ferias mês 08/2017 | 1.746,52 | ||
| 26/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FÉRIAS 08/2017. | 1.746,52 | ||
| 28/07/2017 | Pagamento de Empenho 4628/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.746,52 | ||
| TOTAL | 1.746,52 | 1.746,52 | 1.746,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
