| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4651 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.26.00.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | KIT ESCALETA BOCAL + MANGA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO PARA A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. | 14,90 | 29,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | KIT ESCALETA BOCAL + MANGA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO PARA A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. | 29,80 | ||
| 26/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 9651. | 29,80 | ||
| 16/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861864 PAGTO. REF. EMPENHO 4651/2017 GASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - 4863 | 29,80 | ||
| TOTAL | 29,80 | 29,80 | 29,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
