| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 4652 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | DESINFETANTE DESINFETANTE AJAX FRESH BLUE 500 ML | 4,49 | 26,94 |
| 1.00 | ALCOOL alcool liquido maximo 92,8 (1 litro) | 6,25 | 6,25 |
| 12.00 | CERA LIQUIDA VERMELHA FRC DE 750 ML | 7,99 | 95,88 |
| 2.00 | COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN | 5,99 | 11,98 |
| 3.00 | DESINFETANTE DESINFETANTE GIOCA LAVANDA 2L | 4,99 | 14,97 |
| 10.00 | DESINFETANTE LIMPEZA PESADA UAU 500ML | 3,55 | 35,50 |
| 2.00 | SACO DE LIXO 100 LITROS | 2,99 | 5,98 |
| 3.00 | TOALHAS DE PAPEL PCT.2 ROLOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 3,99 | 11,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | DESINFETANTE DESINFETANTE AJAX FRESH BLUE 500 ML ALCOOL alcool liquido maximo 92,8 (1 litro) CERA LIQUIDA VERMELHA FRC DE 750 ML COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN DESINFETANTE DESINFETANTE GIOCA LAVANDA 2L DESINFETANTE LIMPEZA PESADA UAU 500ML SACO DE LIXO 100 LITROS TOALHAS DE PAPEL PCT.2 ROLOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 209,47 | ||
| 26/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 82. | 209,47 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 4652/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861790 | 209,47 | ||
| TOTAL | 209,47 | 209,47 | 209,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
