| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4653 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAPEL TOALHA PARA DISPENSER PAPEL TOALHA FLORAX PREMIUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 15,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | PAPEL TOALHA PARA DISPENSER PAPEL TOALHA FLORAX PREMIUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 150,00 | ||
| 26/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 5690. | 150,00 | ||
| 15/08/2017 | Pagamento de Empenho 4653/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
