| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SILVIA LUCCA |
| Número do empenho: | 4657 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | UNIFORMES | 122,00 | 3.050,00 |
| 12.00 | UNIFORMES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE FREQUENTAM O CRAS DIARIAMENTE E PARA OS TRABALHADORES DO SUAS. | 138,00 | 1.656,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | UNIFORMES UNIFORMES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE FREQUENTAM O CRAS DIARIAMENTE E PARA OS TRABALHADORES DO SUAS. | 4.706,00 | ||
| 10/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3952. | 4.706,00 | ||
| 18/09/2017 | Pagamento de Empenho 4657/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.706,00 | ||
| TOTAL | 4.706,00 | 4.706,00 | 4.706,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
