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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4658	Data de lançamento:	26/07/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AMIDO DE MILHO Pct. 1 Kg	3,11	62,20
50.00	AÇUCAR CRISTAL Pct. 05	8,91	445,50
50.00	ARROZ T2 PCT 5 Kg	7,42	371,00
20.00	CAFE SOLUVEL EM PO LTA 200G	7,72	154,40
40.00	CALDO DE GALINHA CX COM 12 CUBOS	1,08	43,20
6.00	CANELA EM PÓ 30 G	1,24	7,44
6.00	CANELA EM RAMO PCT C/ 30 G	1,13	6,78
6.00	CRAVO DA INDIA POTE 30G	2,20	13,20
4.00	ERVILHA EM CONSERVA REIDRATADA Lta. 03 Kg	6,83	27,32
20.00	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG	6,83	136,60
10.00	FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg	3,31	33,10
50.00	LENTILHA PCT 500 G	4,15	207,50
50.00	MASSA PARAFUSO Pct 1 KG.	2,47	123,50
4.00	MILHO VERDE EM CONSERVA Lta 3 Kg	6,59	26,36
20.00	MILHO PARA PIPOCA - T-1, PCT C/ 500 GR	1,78	35,60
70.00	ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML	2,47	172,90
15.00	SAL IODADO REFINADO PCT DE 01 KG	0,64	9,60
4.00	VINAGRE DE VINHO TINTO - FRASCO DE 3 L	8,81	35,24
6.00	ALHO PACOTES C/ 3 UN.	4,15	24,90
120.00	BATATA INGLESA	1,00	120,00
48.00	BETERRABA BOA QUALIDADE	1,33	63,84
30.00	CARNE SUINA	5,44	163,20
24.00	CEBOLA BOA QUALIDADE	1,38	33,12
48.00	CENOURA	1,38	66,24
200.00	PEITO DE FRANGO KG COM OSSO	4,45	890,00
300.00	MAÇA MÉDIA BOA QUALIDADE	1,50	450,00
30.00	MARGARINA VEGETAL 500G	1,88	56,40
60.00	MORTADELA SEM GORDURA FATIADA	3,90	234,00
36.00	PIMENTÃO MÉDIO BOA QUALIDADE	0,54	19,44
60.00	SALSICHA A GRANEL BOA QUALIDADE	3,96	237,60
4.00	TEMPERO VERDE	0,99	3,96
60.00	TOMATE BOA QUALIDADE	2,70	162,00
20.00	CAFÉ SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ Lta 200 g Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 049/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 117.	7,40	148,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2017	AMIDO DE MILHO Pct. 1 Kg AÇUCAR CRISTAL Pct. 05 ARROZ T2 PCT 5 Kg CAFE SOLUVEL EM PO LTA 200G CALDO DE GALINHA CX COM 12 CUBOS CANELA EM PÓ 30 G CANELA EM RAMO PCT C/ 30 G CRAVO DA INDIA POTE 30G ERVILHA EM CONSERVA REIDRATADA Lta. 03 Kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg LENTILHA PCT 500 G MASSA PARAFUSO Pct 1 KG. MILHO VERDE EM CONSERVA Lta 3 Kg MILHO PARA PIPOCA - T-1, PCT C/ 500 GR ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML SAL IODADO REFINADO PCT DE 01 KG VINAGRE DE VINHO TINTO - FRASCO DE 3 L ALHO PACOTES C/ 3 UN. BATATA INGLESA BETERRABA BOA QUALIDADE CARNE SUINA CEBOLA BOA QUALIDADE CENOURA PEITO DE FRANGO KG COM OSSO MAÇA MÉDIA BOA QUALIDADE MARGARINA VEGETAL 500G MORTADELA SEM GORDURA FATIADA PIMENTÃO MÉDIO BOA QUALIDADE SALSICHA A GRANEL BOA QUALIDADE TEMPERO VERDE TOMATE BOA QUALIDADE CAFÉ SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ Lta 200 g Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 049/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 117.	4.584,14
03/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3952 E 3958.		119,48
07/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			119,48
10/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3976.		196,87
14/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			196,87
15/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 4017.		111,82
22/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			111,82
24/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 4036.		166,76
25/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 4046.		60,70
30/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 4067.		53,06
04/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			53,06
04/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,70
04/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			166,76
12/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 4112 E 4115.		143,00
14/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 4126.		185,12
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			143,00
21/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 4144.		513,38
21/09/2017	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-513,38
22/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 4139 e 4142.		76,46
28/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 4163.		143,36
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			143,36
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			76,46
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			185,12
10/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 4188 E 4198.		234,43
16/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,43
17/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 4211.		30,60
18/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 4243.		53,06
19/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 4247.		29,68
25/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			29,68
25/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			53,06
25/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,60
27/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000004274 E 000004276.		145,82
27/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000004277.		61,76
31/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000004303		41,44
06/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000004330, SÉRIE 0.		866,81
13/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000004357, SÉRIE 0.		125,59
13/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000004361, SÉRIE 0.		142,45
14/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 4379, SÉRIE 0.		119,60
17/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 4385, SÉRIE 0.		30,96
20/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 4395, SÉRIE 0.		76,46
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			866,81
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			41,44
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			61,76
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			145,82
30/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 4424, SÉRIE 0.		30,60
04/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 4446, SÉRIE 0.		35,64
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,60
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			76,46
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,96
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			119,60
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			142,45
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			125,59
08/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 4480, SÉRIE 0.		84,39
13/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 4513, 4514, SÉRIE 0.		397,02
14/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 4460, 4529, SÉRIE 0.		709,44
18/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			84,39
18/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,64
26/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			397,02
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4658/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			709,44
29/12/2017	REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS NOTAS FISCAIS 4347/4339/2017			-58,00
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-111,76
18/12/2018	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-58,00
18/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-58,00
TOTAL		4.414,38	4.414,38	4.414,38
SALDO A PAGAR				0,00