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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4659	Data de lançamento:	26/07/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AMIDO DE MILHO Pct. 1 Kg	3,11	62,20
50.00	AÇUCAR CRISTAL Pct. 05	8,91	445,50
50.00	ARROZ T2 PCT 5 Kg	7,42	371,00
40.00	CALDO DE GALINHA CX COM 12 CUBOS	1,08	43,20
6.00	CANELA EM PÓ 30 G	1,24	7,44
6.00	CANELA EM RAMO PCT C/ 30 G	1,13	6,78
6.00	CRAVO DA INDIA POTE 30G	2,20	13,20
4.00	ERVILHA EM CONSERVA REIDRATADA Lta. 03 Kg	6,83	27,32
20.00	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG	6,83	136,60
10.00	FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg	3,31	33,10
50.00	LENTILHA PCT 500 G	4,15	207,50
50.00	MASSA PARAFUSO Pct 1 KG.	2,47	123,50
4.00	MILHO VERDE EM CONSERVA Lta 3 Kg	6,59	26,36
20.00	MILHO PARA PIPOCA - T-1, PCT C/ 500 GR	1,78	35,60
70.00	ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML	2,47	172,90
15.00	SAL IODADO REFINADO PCT DE 01 KG	0,64	9,60
4.00	VINAGRE DE VINHO TINTO - FRASCO DE 3 L	8,81	35,24
6.00	ALHO PACOTES C/ 3 UN.	4,15	24,90
60.00	BATATA INGLESA	1,00	60,00
48.00	BETERRABA BOA QUALIDADE	1,33	63,84
90.00	CARNE SUINA	5,44	489,60
24.00	CEBOLA BOA QUALIDADE	1,38	33,12
48.00	CENOURA	1,38	66,24
200.00	PEITO DE FRANGO KG COM OSSO	4,45	890,00
360.00	MAÇA MÉDIA BOA QUALIDADE	1,50	540,00
30.00	MARGARINA VEGETAL 500G	1,88	56,40
60.00	MORTADELA SEM GORDURA FATIADA	3,90	234,00
36.00	PIMENTÃO MÉDIO BOA QUALIDADE	0,54	19,44
36.00	SALSICHA A GRANEL BOA QUALIDADE	3,96	142,56
24.00	TEMPERO VERDE	0,99	23,76
60.00	TOMATE BOA QUALIDADE	2,70	162,00
20.00	CAFÉ SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ Lta 200 g	7,40	148,00
50.00	MASSA CABELO DE ANJO Pct. 400 g	1,96	98,00
24.00	BROCOLIS	2,67	64,08
20.00	COUVE FLOR	2,51	50,20
25.00	IOGURT BANDEJA C/ 8 UN., PESO 45G CADA UN., SABOR MORANGO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 049/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 117.	4,15	103,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2017	AMIDO DE MILHO Pct. 1 Kg AÇUCAR CRISTAL Pct. 05 ARROZ T2 PCT 5 Kg CALDO DE GALINHA CX COM 12 CUBOS CANELA EM PÓ 30 G CANELA EM RAMO PCT C/ 30 G CRAVO DA INDIA POTE 30G ERVILHA EM CONSERVA REIDRATADA Lta. 03 Kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg LENTILHA PCT 500 G MASSA PARAFUSO Pct 1 KG. MILHO VERDE EM CONSERVA Lta 3 Kg MILHO PARA PIPOCA - T-1, PCT C/ 500 GR ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML SAL IODADO REFINADO PCT DE 01 KG VINAGRE DE VINHO TINTO - FRASCO DE 3 L ALHO PACOTES C/ 3 UN. BATATA INGLESA BETERRABA BOA QUALIDADE CARNE SUINA CEBOLA BOA QUALIDADE CENOURA PEITO DE FRANGO KG COM OSSO MAÇA MÉDIA BOA QUALIDADE MARGARINA VEGETAL 500G MORTADELA SEM GORDURA FATIADA PIMENTÃO MÉDIO BOA QUALIDADE SALSICHA A GRANEL BOA QUALIDADE TEMPERO VERDE TOMATE BOA QUALIDADE CAFÉ SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ Lta 200 g MASSA CABELO DE ANJO Pct. 400 g BROCOLIS COUVE FLOR IOGURT BANDEJA C/ 8 UN., PESO 45G CADA UN., SABOR MORANGO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 049/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 117.	5.026,93
03/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3951.		160,82
07/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4659/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			160,82
22/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3977, 3981, 4016, 4025, 4037.		410,06
25/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4659/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			410,06
15/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 4127, 4114, 4111, 4069 E 4047.		244,49
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4659/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			244,49
27/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000004278, SÉRIE 0.		213,84
27/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000004273, 000004275.		146,69
31/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000004302, 000004304, SÉRIE 0.		91,58
06/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000004331, SÉRIE 0.		548,73
13/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000004360, 000004363, SÉRIE 1.		237,21
14/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 4380, SÉRIE 0.		124,10
20/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 4387, 4394, SÉRIE 0.		161,93
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4659/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			548,73
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4659/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			91,58
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4659/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			146,69
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4659/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			213,84
30/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 4425, SÉRIE 0.		40,12
04/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 4447, SÉRIE 0.		616,21
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4659/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			40,12
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4659/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			161,93
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4659/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			124,10
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4659/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			237,21
13/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 4515, 4516, SÉRIE 0.		290,29
14/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 4528, 4461, 4491, SÉRIE 0.		1.192,79
18/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4659/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			616,21
26/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4659/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,29
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4659/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.192,79
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-548,07
TOTAL		4.478,86	4.478,86	4.478,86
SALDO A PAGAR				0,00