Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2017 |
BOLACHA SALGADA CREAN CRACKER - Pct. 400 g. EXTRATO DE TOMATE Lta 850 g FARINHA DE MILHO MÉDIA - PCT DE 1 KG ORÉGANO PCT DE 1KG BANANA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 049/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 116. |
897,80 |
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| 08/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 93 E 95. |
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573,80 |
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| 14/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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573,80 |
| 18/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 129. |
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86,40 |
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| 06/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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86,40 |
| 17/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 150. |
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108,00 |
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| 25/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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108,00 |
| 04/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 184, SÉRIE 001. |
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43,20 |
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| 18/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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43,20 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-86,40 |
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| TOTAL |
811,40 |
811,40 |
811,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
