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Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4662	Data de lançamento:	26/07/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	ACHOCOLATADO EM PÓ PCT DE 800 GR	4,80	240,00
100.00	BOLACHA MARIA TRADICIONAL - PCT 350 GR	2,14	214,00
80.00	CHÁ -CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABORES VARIADOS	1,55	124,00
50.00	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Lta 100 g	1,55	77,50
30.00	SAGU DE MANDIOCA Pct. 500 g	2,57	77,10
20.00	SCHIMIER DE FRUTAS VARIOS SABORES PT DE 900 GR	4,90	98,00
550.00	BEBIDA LACTEA (IOGURTE) SABORES VARIADOS Frc. 1 L	1,80	990,00
180.00	CARNE BOVINA RESFRIADA MOIDA DE 1ª	8,23	1.481,40
480.00	LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO	1,86	892,80
120.00	MAMÃO BOA QUALIDADE	2,04	244,80
50.00	OVOS FRESCOS DE GALINHA	3,48	174,00
120.00	PÃO SOVADINHO DE 50 G	5,34	640,80
20.00	QUEIJO FATIADO	17,14	342,80
160.00	SALSICHÃO	6,85	1.096,00
60.00	MASSA PARA PASTEL PEQUENA 24 UND	1,86	111,60
60.00	MASSA PARA PASTEL GRANDE PCT DE 500 G Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 049/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 115.	2,64	158,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2017	ACHOCOLATADO EM PÓ PCT DE 800 GR BOLACHA MARIA TRADICIONAL - PCT 350 GR CHÁ -CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABORES VARIADOS FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Lta 100 g SAGU DE MANDIOCA Pct. 500 g SCHIMIER DE FRUTAS VARIOS SABORES PT DE 900 GR BEBIDA LACTEA (IOGURTE) SABORES VARIADOS Frc. 1 L CARNE BOVINA RESFRIADA MOIDA DE 1ª LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO MAMÃO BOA QUALIDADE OVOS FRESCOS DE GALINHA PÃO SOVADINHO DE 50 G QUEIJO FATIADO SALSICHÃO MASSA PARA PASTEL PEQUENA 24 UND MASSA PARA PASTEL GRANDE PCT DE 500 G Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 049/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 115.	6.963,20
03/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.040.168.		1.270,15
07/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.270,15
09/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.098.584.		190,34
15/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.160.780.		197,19
22/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.234.426.		387,70
22/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,34
22/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,19
25/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			387,70
01/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.316.850.		197,19
06/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.406.779.		439,55
06/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,19
12/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.473.974.		190,34
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,34
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			439,55
19/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.551.309.		394,55
26/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.619.430.		53,34
05/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.742.953.		439,55
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			53,34
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			394,55
16/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			439,55
17/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.811.525 E 016.855.261.		387,53
27/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			387,53
31/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.028.125, SÉRIE 890.		197,19
09/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.133.518, SÉRIE 890.		439,55
14/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.189.726, SÉRIE 890.		190,34
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			439,55
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,19
22/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.274.801, SÉRIE 890.		394,55
04/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.437.526, SÉRIE 890.		53,34
05/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.437.708, SÉRIE 890.		576,55
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,34
14/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.530.863, SÉRIE 890.		576,55
18/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			576,55
18/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			53,34
18/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			394,55
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			576,55
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-387,70
TOTAL		6.575,50	6.575,50	6.575,50
SALDO A PAGAR				0,00