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Última atualização realizada em 06/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4663 Data de lançamento: 26/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 ACHOCOLATADO EM PÓ PCT DE 800 GR 4,80 240,00
80.00 BOLACHA MARIA TRADICIONAL - PCT 350 GR 2,14 171,20
60.00 CHÁ -CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABORES VARIADOS 1,55 93,00
50.00 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Lta 100 g 1,55 77,50
30.00 SAGU DE MANDIOCA Pct. 500 g 2,57 77,10
20.00 SCHIMIER DE FRUTAS VARIOS SABORES PT DE 900 GR 4,90 98,00
500.00 BEBIDA LACTEA (IOGURTE) SABORES VARIADOS Frc. 1 L 1,80 900,00
192.00 CARNE BOVINA RESFRIADA MOIDA DE 1ª 8,23 1.580,16
480.00 LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO 1,86 892,80
180.00 MAMÃO BOA QUALIDADE 2,04 367,20
50.00 OVOS FRESCOS DE GALINHA 3,48 174,00
250.00 PÃO SOVADINHO DE 50 G 5,34 1.335,00
40.00 QUEIJO FATIADO 17,14 685,60
200.00 SALSICHÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 049/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 115. 6,85 1.370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2017 ACHOCOLATADO EM PÓ PCT DE 800 GR BOLACHA MARIA TRADICIONAL - PCT 350 GR CHÁ -CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABORES VARIADOS FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Lta 100 g SAGU DE MANDIOCA Pct. 500 g SCHIMIER DE FRUTAS VARIOS SABORES PT DE 900 GR BEBIDA LACTEA (IOGURTE) SABORES VARIADOS Frc. 1 L CARNE BOVINA RESFRIADA MOIDA DE 1ª LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO MAMÃO BOA QUALIDADE OVOS FRESCOS DE GALINHA PÃO SOVADINHO DE 50 G QUEIJO FATIADO SALSICHÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 049/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 115. 8.061,56
03/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.040.127. 1.264,48
07/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.264,48
09/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.098.660. 190,34
14/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,34
15/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.160.850. 215,62
22/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.234.590. 482,40
22/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 215,62
25/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 482,40
01/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.316.932. 215,62
06/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.406.891. 507,68
06/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 215,62
12/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.474.131. 190,34
14/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,34
14/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 507,68
19/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.551.495. 507,68
26/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.619.534. 190,34
05/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.743.058. 507,68
06/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,34
06/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 507,68
16/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 507,68
17/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.811.490 E 016.855.302. 405,96
25/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 405,96
31/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.028.227, SÉRIE 890. 215,62
01/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 016.956.178, SÉRIE 890. 482,40
09/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017133649, SÉRIE 890. 507,68
14/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.189.775, SÉRIE 890. 190,34
21/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 507,68
21/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 215,62
22/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.275.169, SÉRIE 890. 507,68
04/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.437.456, SÉRIE 890. 190,34
05/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.437.849, SÉRIE 890. 644,68
07/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,34
07/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 482,40
14/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017530952, SÉRIE 890. 644,68
18/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 644,68
18/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,34
18/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 507,68
28/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 644,68
TOTAL 8.061,56 8.061,56 8.061,56
SALDO A PAGAR 0,00


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