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Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4663	Data de lançamento:	26/07/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	ACHOCOLATADO EM PÓ PCT DE 800 GR	4,80	240,00
80.00	BOLACHA MARIA TRADICIONAL - PCT 350 GR	2,14	171,20
60.00	CHÁ -CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABORES VARIADOS	1,55	93,00
50.00	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Lta 100 g	1,55	77,50
30.00	SAGU DE MANDIOCA Pct. 500 g	2,57	77,10
20.00	SCHIMIER DE FRUTAS VARIOS SABORES PT DE 900 GR	4,90	98,00
500.00	BEBIDA LACTEA (IOGURTE) SABORES VARIADOS Frc. 1 L	1,80	900,00
192.00	CARNE BOVINA RESFRIADA MOIDA DE 1ª	8,23	1.580,16
480.00	LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO	1,86	892,80
180.00	MAMÃO BOA QUALIDADE	2,04	367,20
50.00	OVOS FRESCOS DE GALINHA	3,48	174,00
250.00	PÃO SOVADINHO DE 50 G	5,34	1.335,00
40.00	QUEIJO FATIADO	17,14	685,60
200.00	SALSICHÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 049/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 115.	6,85	1.370,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2017	ACHOCOLATADO EM PÓ PCT DE 800 GR BOLACHA MARIA TRADICIONAL - PCT 350 GR CHÁ -CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABORES VARIADOS FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Lta 100 g SAGU DE MANDIOCA Pct. 500 g SCHIMIER DE FRUTAS VARIOS SABORES PT DE 900 GR BEBIDA LACTEA (IOGURTE) SABORES VARIADOS Frc. 1 L CARNE BOVINA RESFRIADA MOIDA DE 1ª LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO MAMÃO BOA QUALIDADE OVOS FRESCOS DE GALINHA PÃO SOVADINHO DE 50 G QUEIJO FATIADO SALSICHÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 049/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 115.	8.061,56
03/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.040.127.		1.264,48
07/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.264,48
09/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.098.660.		190,34
14/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,34
15/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.160.850.		215,62
22/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.234.590.		482,40
22/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			215,62
25/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			482,40
01/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.316.932.		215,62
06/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.406.891.		507,68
06/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			215,62
12/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.474.131.		190,34
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,34
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			507,68
19/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.551.495.		507,68
26/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.619.534.		190,34
05/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.743.058.		507,68
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,34
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			507,68
16/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			507,68
17/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.811.490 E 016.855.302.		405,96
25/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			405,96
31/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.028.227, SÉRIE 890.		215,62
01/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 016.956.178, SÉRIE 890.		482,40
09/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017133649, SÉRIE 890.		507,68
14/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.189.775, SÉRIE 890.		190,34
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			507,68
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			215,62
22/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.275.169, SÉRIE 890.		507,68
04/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.437.456, SÉRIE 890.		190,34
05/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.437.849, SÉRIE 890.		644,68
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,34
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			482,40
14/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017530952, SÉRIE 890.		644,68
18/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			644,68
18/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,34
18/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			507,68
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			644,68
TOTAL		8.061,56	8.061,56	8.061,56
SALDO A PAGAR				0,00