| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERNANDO MISSIO |
| Número do empenho: | 4669 | Data de lançamento: | 27/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE DESPESAS VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 26/07/2017 PARA PARTICIPAR DE ASSESSORIA REGIONALIZADA PROMOVIDA PELO DAS DA SDSTJDH. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2017 | REF. PAGAMENTO DE DESPESAS VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 26/07/2017 PARA PARTICIPAR DE ASSESSORIA REGIONALIZADA PROMOVIDA PELO DAS DA SDSTJDH. | 32,00 | ||
| 07/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. | 16,00 | ||
| 07/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. | 16,00 | ||
| 07/08/2017 | TIPO DE DOCUMENTO INDEVIDO. | -16,00 | ||
| 07/08/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -16,00 | ||
| 15/08/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4669/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16,00 | ||
| TOTAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
