| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
| Número do empenho: | 4691 | Data de lançamento: | 28/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA AC-DELCO 70 AH | 460,00 | 920,00 |
| 2.00 | PONTEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2017 | BATERIA AC-DELCO 70 AH PONTEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 940,00 | ||
| 03/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.960.919. | 940,00 | ||
| 15/08/2017 | Pagamento de Empenho 4691/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860119 | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
