| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANITA ERICA BAO |
| Número do empenho: | 4694 | Data de lançamento: | 28/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | MAÇANETA EXT.DA PORTA DO FORD CARGO ORIG. | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | UNIÃO PARA TUBO 05MM MONTADA | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | INSERTO 1/8 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 0,80 | 1,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2017 | FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE MAÇANETA EXT.DA PORTA DO FORD CARGO ORIG. UNIÃO PARA TUBO 05MM MONTADA INSERTO 1/8 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 139,60 | ||
| 28/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 4819. | 139,60 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 4694/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861780 | 139,60 | ||
| TOTAL | 139,60 | 139,60 | 139,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
