| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTRAL PARK |
| Número do empenho: | 4700 | Data de lançamento: | 28/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTACIONAMENTO Finalidade: REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2017 | ESTACIONAMENTO Finalidade: REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 21,00 | ||
| 28/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. | 21,00 | ||
| 16/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861865 PAGTO. REF. EMPENHO 4700/2017 CENTRAL PARK - 4864 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
