| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 4704 | Data de lançamento: | 28/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PASSAGEM DE IDA NO DIA 30/07/2017 PARA O SERVIDOR JORGE DA SILVA DE SOLEDADE/RS A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2017 | REF. PASSAGEM DE IDA NO DIA 30/07/2017 PARA O SERVIDOR JORGE DA SILVA DE SOLEDADE/RS A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES. | 60,00 | ||
| 03/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE BILHETE Nº 104321. | 60,00 | ||
| 04/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1559 PAGTO. REF. EMPENHO 4704/2017 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
