| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MEDCAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD |
| Número do empenho: | 4710 | Data de lançamento: | 28/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ISOTRETINOÍNA 20 MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE JOÃO MANOEL DE ARRUDA. | 4,35 | 261,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2017 | ISOTRETINOÍNA 20 MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE JOÃO MANOEL DE ARRUDA. | 261,00 | ||
| 01/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DINÁ MARA SOARES, CFE NF Nº 36394. | 261,00 | ||
| 15/08/2017 | Pagamento de Empenho 4710/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 261,00 | ||
| TOTAL | 261,00 | 261,00 | 261,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
