| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4770 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CIMENTO | 32,00 | 64,00 |
| 0.50 | AREIA MÉDIA | 130,00 | 65,00 |
| 1.00 | VASO SANITARIO | 180,00 | 180,00 |
| 2.00 | PARAFUSO | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | Anel vedacao 75208209 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | TRENA 5M | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | PREGO 17 X 27 | 10,00 | 10,00 |
| 0.50 | CANO 100MM ESGOTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA BRIGADA MILITAR. | 8,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | CIMENTO AREIA MÉDIA VASO SANITARIO PARAFUSO Anel vedacao 75208209 TRENA 5M PREGO 17 X 27 CANO 100MM ESGOTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA BRIGADA MILITAR. | 369,00 | ||
| 01/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.005.510. | 369,00 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 4770/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861786 | 369,00 | ||
| TOTAL | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
