| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE INSUMOS AGRICOLAS THEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4774 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | HERBICIDA ZAPP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA LIMPEZA DA CIDADE. | 25,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | HERBICIDA ZAPP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA LIMPEZA DA CIDADE. | 500,00 | ||
| 01/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 147. | 500,00 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 4774/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861781 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
