| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 4783 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FURADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 219,55 | 219,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | FURADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 219,55 | ||
| 25/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 000088103, SÉRIE 001. | 219,55 | ||
| 13/11/2017 | Pagamento de Empenho 4783/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861748 | 219,55 | ||
| TOTAL | 219,55 | 219,55 | 219,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
