Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4791	Data de lançamento:	02/08/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	AMINOFILINA 100MG	0,05	26,82
50.00	FENOTEROL, BROMIDRATO SOL. NEBUL.	2,17	108,70
500.00	METILDOPA 250 MG	0,17	84,00
3000.00	PREDNISONA 5mg	0,07	206,10
3000.00	PREDNISONA 20mg	0,18	530,70
50.00	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSE	6,73	336,50
100.00	IPRATROPIO, BROMETO SOL. NEBUL.	0,58	57,90
20.00	FUMARATO DE FORMOTEROL+BUDE12/400mcg s/ dosador 60 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE HD AR, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA REF. PEDIDO 02/ PREGÃO 01/2017.	46,00	920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2017	AMINOFILINA 100MG FENOTEROL, BROMIDRATO SOL. NEBUL. METILDOPA 250 MG PREDNISONA 5mg PREDNISONA 20mg SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSE IPRATROPIO, BROMETO SOL. NEBUL. FUMARATO DE FORMOTEROL+BUDE12/400mcg s/ dosador 60 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE HD AR, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA REF. PEDIDO 02/ PREGÃO 01/2017.	2.270,72
11/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 31453.		424,56
22/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 31605.		336,50
22/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			424,56
01/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 31847.		314,80
01/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 31848.		215,20
01/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			336,50
11/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			314,80
11/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			215,20
27/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 32281.		979,66
11/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			979,66
TOTAL		2.270,72	2.270,72	2.270,72
SALDO A PAGAR				0,00