| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
| Número do empenho: | 4793 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | DIPIRONA AMPOLA | 0,32 | 79,88 |
| 100.00 | METOCLOPRAMIDA 10MG AMPOLA | 0,29 | 28,95 |
| 200.00 | DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML 3 ML IM | 0,47 | 93,00 |
| 100.00 | HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA | 4,85 | 485,00 |
| 20.00 | COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30 G | 6,50 | 130,00 |
| 150.00 | CETOPROFENO 100MG/2ML EV | 2,13 | 319,50 |
| 200.00 | TRAMADOL 50MG/ML INJ | 0,65 | 129,70 |
| 50.00 | ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) 500MG/5ML | 0,58 | 28,98 |
| 150.00 | BROMOPRIDA 5 MG/ML 2 ML IM/IV | 0,48 | 71,93 |
| 200.00 | CETOPROFENO IM 50MG/ML | 1,14 | 228,00 |
| 150.00 | TRAMADOL 100 MG AMP | 0,77 | 115,20 |
| 150.00 | CEFTRIAXONA 1G 3,5 ML IM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. PEDIDO 02/ PREGÃO 01/2017. | 1,50 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | DIPIRONA AMPOLA METOCLOPRAMIDA 10MG AMPOLA DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML 3 ML IM HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30 G CETOPROFENO 100MG/2ML EV TRAMADOL 50MG/ML INJ ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) 500MG/5ML BROMOPRIDA 5 MG/ML 2 ML IM/IV CETOPROFENO IM 50MG/ML TRAMADOL 100 MG AMP CEFTRIAXONA 1G 3,5 ML IM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. PEDIDO 02/ PREGÃO 01/2017. | 1.935,14 | ||
| 22/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 31607. | 115,20 | ||
| 01/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4793/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 115,20 | ||
| 15/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 32079. | 1.560,38 | ||
| 27/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4793/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.560,38 | ||
| 10/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 32494. | 26,08 | ||
| 23/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4793/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 26,08 | ||
| 13/08/2018 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -233,48 | ||
| TOTAL | 1.701,66 | 1.701,66 | 1.701,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
