| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
| Número do empenho: | 4802 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS PAIS DOS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS QUE SE REALIZÁ NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017 COM JANTAR DANÇANTE. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS PAIS DOS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS QUE SE REALIZÁ NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017 COM JANTAR DANÇANTE. | 800,00 | ||
| 17/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.181.808. | 800,00 | ||
| 17/10/2017 | Pagamento de Empenho 4802/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3235 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
