| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 4807 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AGUA SANITÁRIA 2 LT | 5,45 | 5,45 |
| 6.00 | AGUA SANITÁRIA 5 L | 10,90 | 65,40 |
| 2.00 | ANTI MOFO CONCENTRADO 1 L | 7,95 | 15,90 |
| 1.00 | BOM AR 360 ML | 8,99 | 8,99 |
| 3.00 | CÊRA LIQUIDA INCOLOR FRC DE 750 ML | 4,59 | 13,77 |
| 1.00 | DESINFETANTE 2 L | 5,55 | 5,55 |
| 1.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO 5L | 13,35 | 13,35 |
| 4.00 | DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml | 1,49 | 5,96 |
| 2.00 | LIMPA VIDROS 500 ML | 5,99 | 11,98 |
| 7.00 | SABÃO EM PÓ 1KG | 5,99 | 41,93 |
| 3.00 | SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO | 14,99 | 44,97 |
| 2.00 | SACO DE PAN0 P CHÃO | 4,55 | 9,10 |
| 3.00 | TOALHA DE ROSTO | 6,99 | 20,97 |
| 5.00 | ESCOVA P UNHAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 1,50 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | AGUA SANITÁRIA 2 LT AGUA SANITÁRIA 5 L ANTI MOFO CONCENTRADO 1 L BOM AR 360 ML CÊRA LIQUIDA INCOLOR FRC DE 750 ML DESINFETANTE 2 L DESINFETANTE SANITÁRIO 5L DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml LIMPA VIDROS 500 ML SABÃO EM PÓ 1KG SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO SACO DE PAN0 P CHÃO TOALHA DE ROSTO ESCOVA P UNHAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 270,82 | ||
| 02/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 88. | 270,82 | ||
| 15/08/2017 | Pagamento de Empenho 4807/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860106 | 270,82 | ||
| TOTAL | 270,82 | 270,82 | 270,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
