| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
| Número do empenho: | 4811 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LÂMPADAS 8,5W INTRALED Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA USO NO SETOR DE EMPENHOS. | 17,50 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | LÂMPADAS 8,5W INTRALED Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA USO NO SETOR DE EMPENHOS. | 35,00 | ||
| 03/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 016.035.314. | 35,00 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 4811/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861793 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
