| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 4825 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SABONETE LIQUIDO 1L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. | 8,79 | 43,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | SABONETE LIQUIDO 1L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. | 43,95 | ||
| 03/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 44562. | 43,95 | ||
| 10/08/2017 | Pagamento de Empenho 4825/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 43,95 | ||
| TOTAL | 43,95 | 43,95 | 43,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
