| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 4826 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | FRASCO DE ALIMENTAÇÃO SNG 500 ML | 1,02 | 102,00 |
| 100.00 | EQUIPO MACRO-GOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 1,09 | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | FRASCO DE ALIMENTAÇÃO SNG 500 ML EQUIPO MACRO-GOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 211,00 | ||
| 03/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 44074. | 211,00 | ||
| 10/08/2017 | Pagamento de Empenho 4826/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860101 | 211,00 | ||
| TOTAL | 211,00 | 211,00 | 211,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
