| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 4835 | Data de lançamento: | 04/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELÉ GA220 AP | 190,45 | 190,45 |
| 1.00 | ROTOR BOCH 95 AAP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 315,60 | 315,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2017 | RELÉ GA220 AP ROTOR BOCH 95 AAP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 506,05 | ||
| 04/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.046.921. | 506,05 | ||
| 15/08/2017 | Pagamento de Empenho 4835/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860124 | 506,05 | ||
| TOTAL | 506,05 | 506,05 | 506,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
