| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 4844 | Data de lançamento: | 04/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA DE PASSAGEM DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS NO DIA 04/08/2017 PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA QUE ESTAVA PARTICIPANDO DE CURSO SOBRE LDO. | 64,55 | 64,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2017 | REF. DESPESA DE PASSAGEM DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS NO DIA 04/08/2017 PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA QUE ESTAVA PARTICIPANDO DE CURSO SOBRE LDO. | 64,55 | ||
| 04/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR DANIEL MURATT. | 64,55 | ||
| 16/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861867 PAGTO. REF. EMPENHO 4844/2017 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 | 64,55 | ||
| TOTAL | 64,55 | 64,55 | 64,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
