| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAULO JOZIR DE OLIVEIRA GÁS |
| Número do empenho: | 4849 | Data de lançamento: | 07/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GAS DE COZINHA P-13 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 70,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2017 | GAS DE COZINHA P-13 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 140,00 | ||
| 07/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.061.819. | 140,00 | ||
| 17/10/2017 | Pagamento de Empenho 4849/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3230 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
