| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAULO JOZIR DE OLIVEIRA GÁS |
| Número do empenho: | 4854 | Data de lançamento: | 07/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAS DE COZINHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2017 | GAS DE COZINHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 70,00 | ||
| 07/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 016.061.721. | 70,00 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 4854/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861803 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
