| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
| Número do empenho: | 4866 | Data de lançamento: | 07/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS IPK 7749, MICRO-ÔNIBUS IMT 4838, MICRO-ÔNIBUS ISD 5860, ÔNIBUS IVY 7904 E ÔNIBUS IUT 0366, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2017 | LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS IPK 7749, MICRO-ÔNIBUS IMT 4838, MICRO-ÔNIBUS ISD 5860, ÔNIBUS IVY 7904 E ÔNIBUS IUT 0366, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 125,00 | ||
| 07/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 2. | 125,00 | ||
| 07/08/2017 | Cfe. ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL, retido na Nota de Empenho 4866/2017, AUTO POSTO GARRA LTDA | 3,75 | ||
| 16/08/2017 | Pagamento de Empenho 4866/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851650 | 121,25 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL | 07/08/2017 | 3,75 | Lançada | |
| TOTAL | 3,75 |
