| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO |
| Número do empenho: | 4876 | Data de lançamento: | 08/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE PEDRINHA SIGNOR MACIEL RESIDENTE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO JUDICIAL Nº 04631500004005. | 281,62 | 281,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE PEDRINHA SIGNOR MACIEL RESIDENTE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO JUDICIAL Nº 04631500004005. | 281,62 | ||
| 08/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 281,62 | ||
| 16/08/2017 | Pagamento de Empenho 4876/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 281,62 | ||
| TOTAL | 281,62 | 281,62 | 281,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
