| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4887 | Data de lançamento: | 08/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ, CFE CONTRATO N° 106/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMAJA. | 2.169,68 | 10.848,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2017 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ, CFE CONTRATO N° 106/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMAJA. | 10.848,40 | ||
| 20/12/2017 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ, CFE CONTRATO N° 106/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMAJA. | 3.254,52 | ||
| 29/12/2017 | DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. | -7.593,88 | ||
| 22/01/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4887/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.254,52 | ||
| 26/01/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4887/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.254,52 | ||
| 26/01/2018 | CONTA INDEVIDA | -3.254,52 | ||
| TOTAL | 3.254,52 | 3.254,52 | 3.254,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
