| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
| Número do empenho: | 4888 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA FAZER PARACHOQUE | 750,00 | 750,00 |
| 1.00 | SERVIÇO ENDIREITAR PAPAGAIO TAMPA DO CAÇAMBA,SOLDA PARALAMA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 PLACAS IVN 0723 E NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | MÃO DE OBRA FAZER PARACHOQUE SERVIÇO ENDIREITAR PAPAGAIO TAMPA DO CAÇAMBA,SOLDA PARALAMA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 PLACAS IVN 0723 E NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 870,00 | ||
| 09/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 081 E 082. | 870,00 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 4888/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861785 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
