| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
| Número do empenho: | 4912 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA NO ENCANTEIRADOR DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | SOLDA Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA NO ENCANTEIRADOR DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 90,00 | ||
| 09/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 83. | 90,00 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 4912/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861785 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
