DESODORIZADOR DE AMBIENTE Frasco de no mínimo 400 ml, Fragâncias diversas
6,59
98,85
20.00
SACO DE PANO PARA LIMPEZA 60 X 80 CM
3,55
71,00
48.00
ALCOOL 98 % INPM - FRASCOS DE 1 LITRO
4,27
204,96
15.00
SABONETE LIQUIDO FRASCO DE 300ML FRAGRANCIAS DIVERSAS
4,29
64,35
10.00
CHUPETA BICO REDONDO, MACIO ACIMA DE 6 MESES
3,30
33,00
5.00
GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 119/2017.
0,58
2,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2017
ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PCT COM 08 UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE Frasco de no mínimo 400 ml, Fragâncias diversas SACO DE PANO PARA LIMPEZA 60 X 80 CM ALCOOL 98 % INPM - FRASCOS DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO FRASCO DE 300ML FRAGRANCIAS DIVERSAS CHUPETA BICO REDONDO, MACIO ACIMA DE 6 MESES GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 119/2017.
483,53
17/08/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 107.
483,53
22/08/2017
Pagamento de Empenho 4913/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
483,53
TOTAL
483,53
483,53
483,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
