| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 4913 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PCT COM 08 UN | 1,21 | 8,47 |
| 15.00 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE Frasco de no mínimo 400 ml, Fragâncias diversas | 6,59 | 98,85 |
| 20.00 | SACO DE PANO PARA LIMPEZA 60 X 80 CM | 3,55 | 71,00 |
| 48.00 | ALCOOL 98 % INPM - FRASCOS DE 1 LITRO | 4,27 | 204,96 |
| 15.00 | SABONETE LIQUIDO FRASCO DE 300ML FRAGRANCIAS DIVERSAS | 4,29 | 64,35 |
| 10.00 | CHUPETA BICO REDONDO, MACIO ACIMA DE 6 MESES | 3,30 | 33,00 |
| 5.00 | GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 119/2017. | 0,58 | 2,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PCT COM 08 UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE Frasco de no mínimo 400 ml, Fragâncias diversas SACO DE PANO PARA LIMPEZA 60 X 80 CM ALCOOL 98 % INPM - FRASCOS DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO FRASCO DE 300ML FRAGRANCIAS DIVERSAS CHUPETA BICO REDONDO, MACIO ACIMA DE 6 MESES GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 119/2017. | 483,53 | ||
| 17/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 107. | 483,53 | ||
| 22/08/2017 | Pagamento de Empenho 4913/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 483,53 | ||
| TOTAL | 483,53 | 483,53 | 483,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
