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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4915	Data de lançamento:	09/08/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	SACO DE PANO PARA LIMPEZA 60 X 80 CM	3,55	71,00
40.00	ALCOOL 98 % INPM - FRASCOS DE 1 LITRO	4,27	170,80
10.00	SABONETE LIQUIDO FRASCO DE 300ML FRAGRANCIAS DIVERSAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 119/2017.	4,29	42,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2017	SACO DE PANO PARA LIMPEZA 60 X 80 CM ALCOOL 98 % INPM - FRASCOS DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO FRASCO DE 300ML FRAGRANCIAS DIVERSAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 119/2017.	284,70
17/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 106.		284,70
06/09/2017	Pagamento de Empenho 4915/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851655			284,70
TOTAL		284,70	284,70	284,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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