| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 4916 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PCT COM 08 UN | 1,21 | 12,10 |
| 15.00 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE Frasco de no mínimo 400 ml, Fragâncias diversas | 6,59 | 98,85 |
| 5.00 | FILME PVC 28 cm X 30 cm | 3,25 | 16,25 |
| 60.00 | SACO DE LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES | 1,98 | 118,80 |
| 20.00 | SACO DE PANO PARA LIMPEZA 60 X 80 CM | 3,55 | 71,00 |
| 10.00 | VASSOURA DE PALHA, BOA QUALIDADE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 119/2017. | 10,97 | 109,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PCT COM 08 UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE Frasco de no mínimo 400 ml, Fragâncias diversas FILME PVC 28 cm X 30 cm SACO DE LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES SACO DE PANO PARA LIMPEZA 60 X 80 CM VASSOURA DE PALHA, BOA QUALIDADE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 119/2017. | 426,70 | ||
| 17/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 104. | 426,70 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 4916/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860301 | 426,70 | ||
| TOTAL | 426,70 | 426,70 | 426,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
