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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4917	Data de lançamento:	09/08/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AMACIANTE FRASCO 2 L	4,17	83,40
10.00	LENÇOS UMEDECIDOS COM 100 TOALHAS	3,98	39,80
10.00	MAMADEIRA CAPACIDADE 250ML - 5 AZUL E 5 ROSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEF TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 118/2017.	7,50	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2017	AMACIANTE FRASCO 2 L LENÇOS UMEDECIDOS COM 100 TOALHAS MAMADEIRA CAPACIDADE 250ML - 5 AZUL E 5 ROSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEF TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 118/2017.	198,20
22/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.234.083.		198,20
04/09/2017	Pagamento de Empenho 4917/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			198,20
TOTAL		198,20	198,20	198,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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