| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 4917 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AMACIANTE FRASCO 2 L | 4,17 | 83,40 |
| 10.00 | LENÇOS UMEDECIDOS COM 100 TOALHAS | 3,98 | 39,80 |
| 10.00 | MAMADEIRA CAPACIDADE 250ML - 5 AZUL E 5 ROSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEF TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 118/2017. | 7,50 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | AMACIANTE FRASCO 2 L LENÇOS UMEDECIDOS COM 100 TOALHAS MAMADEIRA CAPACIDADE 250ML - 5 AZUL E 5 ROSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEF TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 118/2017. | 198,20 | ||
| 22/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.234.083. | 198,20 | ||
| 04/09/2017 | Pagamento de Empenho 4917/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 198,20 | ||
| TOTAL | 198,20 | 198,20 | 198,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
