| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 4918 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AMACIANTE FRASCO 2 L | 4,17 | 20,85 |
| 10.00 | ANTI MOFO CONCENTRADO FRASCO DE 01 L | 6,89 | 68,90 |
| 5.00 | SABÃO EM BARRA AZUL - PACOTES C/ 4 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 118/2017. | 4,70 | 23,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | AMACIANTE FRASCO 2 L ANTI MOFO CONCENTRADO FRASCO DE 01 L SABÃO EM BARRA AZUL - PACOTES C/ 4 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 118/2017. | 113,25 | ||
| 22/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 016.234.126. | 113,25 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 4918/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860159 | 113,25 | ||
| TOTAL | 113,25 | 113,25 | 113,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
